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移民美國稅務(wù)如何規(guī)劃?在美國不報稅有什么后果?

2020-11-04 18:11:00

1.哪些人在美國需要報稅
2.美國報稅的流程
3.美國移民報稅注意事項(xiàng)
4.在美國不報稅的后果

1.哪些人在美國需要報稅

移民是規(guī)劃稅務(wù)的一種方式,合適的稅務(wù)身份可有效幫助高凈值人士合理規(guī)避高額的遺產(chǎn)稅、贈與稅等,也能幫助投資者拓展商業(yè)計劃。美國是全球最大的經(jīng)濟(jì)體,美國的經(jīng)濟(jì)市場非常發(fā)達(dá),是眾多投資者理想的投資之地,美國的高福利和高質(zhì)量的教育也是移民人士青睞的移民之地。
但是美國的稅收及其復(fù)雜,美國在稅務(wù)方面審查得是相當(dāng)嚴(yán)格的,在美國報稅一定要認(rèn)真仔細(xì),移民美國之前,首先要了解的是美國稅務(wù),做好合理的稅務(wù)規(guī)劃保全資產(chǎn),避免漏報錯報被稅局盯上。
首先需要知道在美國哪些人需要報稅?美國納稅居民和非居民在美國交稅有很大的不同。對居民來說,全球的收入都要在美國納稅,對非居民來講只有來自于美國的收入,才在美國交稅。
居民:凡是美國公民、擁有美國綠卡或者在美國居住超過183天就成為美國的納稅居民。
非居民:不滿足以上條件,但是有來自于美國的收入,那么只有來自于美國的收入才需要在美國納稅。

2.美國報稅的流程

1、收集準(zhǔn)備納稅所需的必要信息??
收集準(zhǔn)備納稅所需的必要信息。從雇主或者前雇主那里獲得的稅務(wù)相關(guān)文件,包括W2表格,財產(chǎn)稅、學(xué)校稅、部分利息、可扣除費(fèi)用(例如醫(yī)療或者工作時的相關(guān)作用)的收據(jù)以及其他的文件。
2、確認(rèn)需要申報的表格??
由于美國的稅法復(fù)雜,往往會有好幾張不同的申請表格適合您(但每張表格的計稅規(guī)則有差別),因此為了不過多的繳納稅款,最好選取合適的表格填寫,如果對于填寫哪些表格仍不確認(rèn),可以去國稅局的官網(wǎng)查詢,也可以咨詢專業(yè)代理機(jī)構(gòu)或會計師。
3、計算獲得調(diào)整后收入??
在報稅過程中,政府允許從納稅中扣除某些免稅的項(xiàng)目,包括醫(yī)療保險費(fèi),車輛登記費(fèi),搬家花費(fèi),學(xué)生貸款利息等項(xiàng)目,同時需要提供相應(yīng)的收據(jù)、票據(jù)或者付款單,來證明這些項(xiàng)目是合法扣除。最終,從去年的收入中,扣除這些免稅項(xiàng)目,即為調(diào)整后的總收入。
4、 計算稅額??
計算稅額過程中可分為應(yīng)納稅額、免稅額、減稅額、其他應(yīng)納稅額和已支付的稅額等。首先,將所有填寫的應(yīng)納稅額相加,扣除免稅部分和減稅部分,包括外國稅收減免,住宅能源優(yōu)惠等項(xiàng)目獲得總的應(yīng)納稅款。
在列出本年支付過的其他有關(guān)稅種和已經(jīng)繳納過的稅款等已納稅款后,如果應(yīng)納稅款大于已納稅款,則需計算欠稅額;如果已納稅款大于應(yīng)納稅款,則需計算退稅額。

3.美國移民報稅注意事項(xiàng)

美國移民報稅內(nèi)容分為三部分:第一,收入的申報;第二,海外銀行帳戶和海外金融資產(chǎn)的申報,美國本土的銀行帳戶是不需要申報的;第三,如果在企業(yè)的股份達(dá)到了10%,企業(yè)的財務(wù)報表,也就是資產(chǎn)負(fù)債表和損益表也要對美國政府申報。
海外銀行賬戶和金融資產(chǎn)的申報,以及企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表的申報,申報的都是過去一整年你的賬戶曾經(jīng)出現(xiàn)的最高額度,申報并不是交稅,因?yàn)檫@是資產(chǎn),收入才需要交稅。
1、海外銀行賬戶
海外銀行帳戶是包括在美國以外的任何一個銀行賬戶,也包括理財產(chǎn)品。
2、海外金融資產(chǎn)
股票,基金,信托,PE和有現(xiàn)金價值的人壽保險等,都是屬于金融資產(chǎn)申報的范圍。
3、經(jīng)營商業(yè)業(yè)務(wù)尤其是跨境商業(yè)貿(mào)易等業(yè)務(wù)時,必須要合規(guī)申報披露美國財政部金融犯罪執(zhí)行局要求的FBAR的FINCEN 114表格和美國國稅局執(zhí)行FATCA法案下的特定海外金融資產(chǎn)8938表格。美國在2017年之后便不斷收緊海外金融資產(chǎn)和銀行賬戶的合規(guī)性審查和偵察,越來越難于逃脫。
4、經(jīng)營商業(yè)公司,無論是家庭作坊式還是獨(dú)立的股份有限公司,在財務(wù)報表和稅務(wù)報表的管理上要有清晰的財務(wù)記錄。尤其連續(xù)3年的公司虧損,美國國稅局往往認(rèn)為該公司已經(jīng)基本上背離了公司設(shè)立的經(jīng)營獲利的目的性,會立刻懷疑公司是為減稅設(shè)立的空殼公司和避稅手段,非常容易被查稅審計。

4.在美國不報稅的后果

如果美國國家稅務(wù)局查出你沒有按時繳稅,會根據(jù)日期算出你的欠款金額和應(yīng)付的利息。
如果你的欠稅超過1萬美元,可能會被歸屬“欠稅留置”,即國家稅務(wù)局把欠稅人的財產(chǎn)作為欠稅抵押。這樣欠稅人未清還欠稅之前不能變賣財產(chǎn),如果欠稅人不按要求納稅,經(jīng)法院判決后,稅務(wù)局可能出售財產(chǎn)取消財產(chǎn)回贖權(quán),同時扣去欠款人100點(diǎn)的信用評分,也會拖累將來的信用評分。
由此可能會有其它預(yù)料不到的事情。你會因此被認(rèn)為財務(wù)不足或沒有信譽(yù)。屋主、保險公司、公用事業(yè)部門和雇主有時會查看信用調(diào)查報告,所以如果你因?yàn)樘佣惗鴮?dǎo)致信用評分受損,保不準(zhǔn)還會面臨其它問題。
所以,最好就是盡快清還拖欠的稅款,同時盡力保證財務(wù)充足,能夠及時付清賬單、盡量少欠債等。
在美國報稅隱瞞申報稅表,逃避稅負(fù)后果是非常嚴(yán)重的,除了被罰高額稅款之外,還會被控犯罪指控,甚至被監(jiān)禁,因此在做稅籌規(guī)劃的時候一定是要合理合法的,漏報瞞報不是稅籌規(guī)劃的行為,而是飛蛾撲火,會付出沉重代價的。

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